Albo Pretorio On-Line
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Risultati della ricerca! Sono stati trovati 155 risultati in 8 pagine.
| Anno e Numero Registro | Anno e Numero Atto | Tipo Atto | Oggetto | Data Atto | Periodo Pubblicazione da - a | Proponente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/3918 | 2023/3176 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | PRESA ATTO DELLA FRUIZIONE DEL CONGEDO STRAORDINARIO RETRIBUITO EX ART. 42, COMMA 5 DEL D. LGS N. 151/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE.DIPENDENTE FEMINÒ ROBERTO. | 26/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE | 3 |
| 2023/3917 | 2023/3092 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE AL COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DOTT. CALOGERO CAMMISANO - PARCELLA NR. FPA 14/23 DEL 5/09/2023 PER IL PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2023 - PER UN COMPENSO PARI AD €. 4.389,00, CASSA PREVIDENZIALE AL 4% €. 230,34, CONTRIBUTI INPS AL 4% €. 230,34 E PER UN RIMBORSO SPESE PARI AD €. 1.369,62, | 18/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D1.02 BILANCIO E PARTECIPATE | 6 |
| 2023/3916 | 2023/3093 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 412311902811 DEL 08/08/2023, DI € 85.508,35 (IVA INCLUSA), TRASMESSA DALLA SOCIETA HERA COMM S.P.A. (FORNITORE 38798) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (CIMINIERE) PERIODO LUGLIO 2023, CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. CIG: 9362257AE0 | 18/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 5 |
| 2023/3915 | 2023/3094 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | \: LIQUIDAZIONE N. 2 FATTURE, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 386,60 (IVA INCLUSA), TRASMESSE DALLA SOCIETÀ HERA COMM S.P.A. (FORNITORE 38798) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (PERIODO MAGGIO 2023), CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. CIG: 9362257AE0 | 18/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 6 |
| 2023/3914 | 2023/3095 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE N. 4 FATTURE, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 699,77 (IVA INCLUSA) A FAVORE DELLA TELECOM ITALIA S.P.A. (FORNITORE 10988) - PER CONSUMI DI TELEFONIA FISSA, PERIODO GIUGNO - LUGLIO 2023, CON L'ANNOTAZIONE SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART 17- TER DEL DPR 633/72. SPESE BANCARIE A CARICO DELL'ENTE. | 18/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D1.03 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO E PROVVEDITORATO | 8 |
| 2023/3913 | 2023/3102 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43 DEL 18/07/2023 DI € 8.247,20 (IVA 22% COMPRESA) CIG Z7B2C097AC – ATTIVITA’ SVOLTA DAL 11/07/2022 AL 11/07/2023 – SERVIZIO PER INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E RESPONSABILE GLOBALE DELL’EMERGENZA (RGE) PER IL CENTRO FIERISTICO ESPOSITIVO E CONGRESSUALE “LE CIMINIERE” SITO IN CATANIA E PER LA DURATA DI ANNI 3 – | 18/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA' | 3 |
| 2023/3912 | 2023/3106 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | D2.05 - AZIENDA SPECIALE S.C.M.C. (CODICE FORNITORE 42359) – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 54 DEL 18 AGOSTO 2023 (CODICE FATTURA 406705) RELATIVA AL SERVIZIO “CUSTODIA” A CANONE LUGLIO 2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.05 APPALTI | 3 |
| 2023/3911 | 2023/3082 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | D2.05 – AZIENDA SPECIALE S.C.M.C. (CODICE FORNITORE 42359) – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 41 DEL 17 AGOSTO 2023 (CODICE FATTURA 406710) RELATIVA AL SERVIZIO “TRASLOCO E FACCHINAGGIO” A CANONE MESE DI LUGLIO 2023. | 15/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.05 APPALTI | 3 |
| 2023/3910 | 2023/3087 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ ANTINCENDIO, FINALIZZATA AL RINNOVO DEL CPI (CERTIFICATO PREVENZIONI INCENDI) AI SENSI DEL D.P.R. 151/2011 DEL CENTRO FIERISTICO “LE CIMINIERE” PIAZZALE ROCCO CHINNICI, - 95125 CATANIA; VERSAMENTO A FAVORE DEI VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA, PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA. LIQUIDAZIONE SOMME PER PAGAMENTO COMANDO DEI VV.F. DI CATANIA. | 15/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE | 3 |
| 2023/3909 | 2023/3107 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | D2.05 - AZIENDA SPECIALE S.C.M.C. (CODICE FORNITORE 42359) – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 53 DEL 18 AGOSTO 2023 (CODICE FATTURA 406706) RELATIVA AL SERVIZIO “ACCOGLIENZA E CENTRALINO” A CANONE LUGLIO 2023 | 19/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.05 APPALTI | 3 |
| 2023/3908 | 2023/3108 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | D2.05 - AZIENDA SPECIALE S.C.M.C. (CODICE FORNITORE 42359) – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 63 DEL 21 AGOSTO 2023 (CODICE FATTURA 406697) RELATIVA AL SERVIZIO "PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE" CANONE MESE DI LUGLIO 2023 (REVERSE CHARGE). ESENTE CIG AI SENSI DELLA L. 136/2010 (AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA’ IN HOUSE). | 19/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.05 APPALTI | 3 |
| 2023/3907 | 2023/3109 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | D2.05 - AZIENDA SPECIALE S.C.M.C. (CODICE FORNITORE 42359) – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA N. 66 DEL 21 AGOSTO 2023 (CODICE FATTURA 406702) RELATIVA AL SERVIZIO "PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE" - CANONE DEL MESE DI LUGLIO 2023. ESENTE CIG AI SENSI DELLA L. 136/2010 (AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETÀ IN HOUSE). | 19/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.05 APPALTI | 3 |
| 2023/3906 | 2023/3114 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | I.T.N. - I.T.G. - I.P.S.I.A.M. - RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 - 95018 RIPOSTO RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.607,95 SPESE A CARICO DELL’ENTE | 19/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D3.02 POLITICHE SCOLASTICHE - CULTURALI - DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2023/3905 | 2023/3115 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LICEO STATALE "G. TURRISI COLONNA" VIA F. FILZI, 24 - 95124 CATANIA RIMBORSO SPESE UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 21.828,36 SPESE A CARICO DELL’ENTE | 19/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D3.02 POLITICHE SCOLASTICHE - CULTURALI - DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2023/3904 | 2023/3116 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE RETTA DI RICOVERO DA APRILE A LUGLIO 2023, PER UN IMPORTO DI € 4.685,60 PER IL SERVIZIO DI CONVITTO E SEMICONVITTO PER NON VEDENTI, PRESSO L’ISTITUTO ARDIZZONE GIOENI DI CATANIA. -CIG: ZCD2DA93B4 | 20/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D3.01 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO | 3 |
| 2023/3903 | 2023/3118 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. N. 2 DI € 187.165,81 (IVA COMPRESA) – SOGGETTO A SPLIT PAYMENT – CIG 9393473B22 – DECRETO DI FINANZIAMENTO D. D. G. N. 1390 DEL 01/06/2022 – PROGRAMMA PO FERS 2014/2020 – AREE INTERNE (SNAI) CALATINO – AZIONE 7.4.1 – AICA19 – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE SS.PP. 196 E 180 CHE SI DIPARTE DA CENTRO DELL’ABITATO DEL COMUNE DI CALTAGIRONE FINO A RAGGIUNGERE LA S.S. 417” – CODICE CARONTE SI 1 28405 – CUP D27H20000340008 – A.T.I. “LEONE MARCELLO” P.IVA 00659080881 (MANDATARIA) E “VULLO ANTONIO” P.IVA 02604060844 (MANDANTE)– CONTRATTO N. 1000/2023 – | 21/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA' | 3 |
| 2023/3902 | 2023/3122 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DOTT. ANTONIO CARBONE, PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE QUALE COMPONENTE DELL’O.I.V., PER IL PERIODO DAL 1°LUGLIO AL 26 AGOSTO 2023. FATTURA N. FPA 20/23 DEL 04/09/2023 (COD. ACC.N.407115). | 21/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE | 3 |
| 2023/3901 | 2023/3128 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. N. 1 DI € 621.278,62 (IVA COMPRESA) – SOGGETTO A SPLIT PAYMENT – CIG 9714693246 – FINANZIAMENTO DECRETO INTERASSESSORIALE N. 159 DEL 10/06/2020 – “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RISANAMENTO DELLA PIATTAFORMA STRADALE E RELATIVO CORPO STRADALE DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI DELLA S.P. 69-II” – CUP D47H21005390002 – IMPRESA “COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI DI TERRITO SILVIO C. S.A.S.” P.IVA 01374060851 – CONTRATTO N. 1027/2023 – | 22/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA' | 3 |
| 2023/3900 | 2023/3142 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. N. 1 DI € 306.747,78 (IVA COMPRESA) – SOGGETTO A SPLIT PAYMENT – CIG 9613436A58 – DECRETO DI FINANZIAMENTO D. D. G. 1691 DEL 17/06/2022 – PO FERS 2014/2020 - OT 7.4.1 - SNAI AREA INTERNA - CALATINO – AICA 23 – CARONTE SI 1 28919 – “S.P. 31 LAVORI URGENTI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE E DELLA SEGNALETICA STRADALE RICADENTE NEL COMUNE DI MINEO” – CUP D97H20000430008 – IMPRESA “EDILROAD S.R.L.” P.IVA 02626780841 – CONTRATTO N. 1014/2023 – | 25/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | D2.01 PROGRAMMAZIONE - PIANO DELLE OO.PP. E VIABILITA' | 3 |
| 2023/3899 | 2023/3146 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE ANNO 2023, PER RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL CENTRO FIERISTICO “LE CIMINIERE” (CT), A FAVORE DI JUST S.R.L. “–SERATA DANZANTE DI PUBBLICO SPETTACOLO" – ANFITEATRO E1 (1500 POSTI) DI EURO 900,00 FORNITORE N. 53006 . IMPEGNO 2394/2023 | 25/09/2023 | 26/09/2023 10/10/2023 | PR.01 UFFICIO DI GABINETTO - UFFICIO STAMPA | 3 |