Albo Pretorio On-Line
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Risultati della ricerca! Sono stati trovati 260 risultati in 13 pagine.
| Anno e Numero Registro | Anno e Numero Atto | Tipo Atto | Oggetto | Data Atto | Periodo Pubblicazione da - a | Proponente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/1725 | 2024/1402 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE N. 13 FATTURE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.153,73 (IVA INCLUSA), TRASMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE 13766) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (UFFICI), PERIODO MARZO 2024, CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 17 |
| 2024/1724 | 2024/1401 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE N. 13 FATTURE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 41.218,83 (IVA INCLUSA), TRASMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE 13766) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (UFFICI), PERIODO MARZO 2024, CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 17 |
| 2024/1723 | 2024/1406 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | L.S. “E. FERMI” – CORSO DEL POPOLO, 1 – 95047 PATERNO’ RIMBORSO SPESE PER UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.899,79 SPESE A CARICO DELL’ENTE | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.03 POLITICHE SCOLASTICHE, ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 3 |
| 2024/1722 | 2024/1400 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE N. 14 FATTURE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.734,01 (IVA INCLUSA), TRASMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE 13766) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (UFFICI), PERIODO MARZO 2024, CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 18 |
| 2024/1721 | 2024/1395 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35085202 DEL 22.01.2024- SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 3 VEICOLI PER LA POLIZIA METROPOLITANA | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | PM.01 CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA | 3 |
| 2024/1720 | 2024/1389 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | D2.03 – SERVIZIO DI ELIMINAZIONE PROCESSIONARIA NELLE AREE A VERDE DEGLI ISTITUI SCOLASTICI, STRUTTURE SEDI DI PROPRIETÀ E/O IN USO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIUSEPPE URZÌ, (NUMERO FORNITORE 14428 ),DELLA FATTURA ELETTRONICA N°29 DEL 27/03/2024. CIG:ZDE38F673C | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D2.03 AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE | 7 |
| 2024/1719 | 2024/1376 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE COOP. ORSA MAGGIORE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP. 2° – A.S. 2023/2024 MESE DI MARZO 2024 – EURO 11.736,59. | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2024/1718 | 2024/1374 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER SOGGETTI DISABILI. ATTIVITÀ REALIZZATA NEL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DI EURO 34.671,00 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA - CIG 9630886A8A | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2024/1717 | 2024/1373 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER SOGGETTI DISABILI - ATTIVITÀ REALIZZATA NEL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DI EURO 5.796,00 ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA’ CHE PASSIONE - CIG A02B293212. | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2024/1716 | 2024/1372 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP. 2° – A.S. 2023/2024 – MESE DI MARZO 2024 - COOP. EUROSERVICE - € 1.034,00 | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2024/1715 | 2024/1366 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. PA-873 DEL 22/04/2024 DI EURO 3.495,08 ALLA DITTA ACOSET S.P.A. - VIALE MARIO RAPISARDI, 164 CATANIA, PER CONSUMO IDRICO DELL’ITC “BRANCHINA” VIA CONTRADA FOGLIUTA SN DI ADRANO. | 05/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 5 |
| 2024/1714 | 2024/1365 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE N. 9 FATTURE L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.849,74 (IVA INCLUSA), TRASMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE 13766) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (ILLIMINAZIONE PUBBLICA), PERIODO MARZO 2024, CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. | 05/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 13 |
| 2024/1713 | 2024/1360 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146611/FA DEL 24/04/2024 DI EURO 11,20 ALLA DITTA SIDRA S.P.A.- VIA G. VAGLIASINDI, 53 CATANIA, PER CONSUMO IDRICO DELLA PINACOTECA DI P.ZZA MANGANELLI – CATANIA. | 03/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 5 |
| 2024/1712 | 2024/1364 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER SOGGETTI DISABILI. ATTIVITÀ REALIZZATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DI EURO 172.509,75 ALLA SOCIETA’ COOPERATIVA I GIRASOLI - CIG 9473605A27 | 03/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2024/1711 | 2024/1363 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER SOGGETTI DISABILI. ATTIVITÀ REALIZZATA NEL MESE DI FEBBRAIO 2024. LIQUIDAZIONE DI EURO 30.498,93 ALLA COOPERATIVA SOCIALE TERZO SETTORE - CIG 947468770D. | 03/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2024/1710 | 2024/1361 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE PER I SERVIZI INTEGRATIVI, MIGLIORATIVI ED AGGIUNTIVI IN FAVORE DI ALUNNI DISABILI – ANNO SCOLASTICO 2023-24 - FATTURA DEL MESE DI FEBBRAIO 2024 E RELATIVA FATTURA DI INTEGRAZIONE ORE - COOP. TEAM PER COMPLESSIVI EURO 2.194,51. | 03/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2024/1709 | 2024/1359 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE N. 3 FATTURE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 14.219,66 (IVA INCLUSA), TRASMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE 13766) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (SCUOLE), PERIODO MARZO 2024, CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. | 03/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 3 |
| 2024/1708 | 2024/1358 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 583/ES DEL 12/04/2024 DI EURO 14,88 ALLA DITTA SIDRA S.P.A.- VIA G. VAGLIASINDI, 53 CATANIA, PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRELEVATA CON LE AUTOBOTTI. | 03/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 5 |
| 2024/1707 | 2024/1357 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 146410-FA DEL 24/04/2024 DI €. 263,75 ALLA DITTA SIDRA S.P.A.- VIA G. VAGLIASINDI, 53 CATANIA, PER CONSUMO IDRICO DELLA EX CASERMA DEI CARABINIERI SITA IN VIA ZIA LISA – CATANIA (PERIODO DI FATTURAZIONE 1° TRIM 2024). | 03/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 5 |
| 2024/1706 | 2024/1362 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER SOGGETTI DISABILI. ATTIVITÀ REALIZZATA NEL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DI EURO 1.239,00 ALLA COOPERATIVA SOCIALE ANCHISE – CIG. A02B0E1BE9. | 03/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |