Albo Pretorio On-Line
Albo Pretorio On-Line
Risultati della ricerca! Sono stati trovati 270 risultati in 14 pagine.
| Anno e Numero Registro | Anno e Numero Atto | Tipo Atto | Oggetto | Data Atto | Periodo Pubblicazione da - a | Proponente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/1736 | 2024/1474 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | VIDIMAZIONE PER L’ANNO 2024 DELL’AUTORIZZAZIONE N. 2427 DEL 02/08/2017 RILASCIATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA AL SIG. MESSINA RICCARDO, NELLA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ “H RENT S.R.L.”, PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. | 10/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.03 POLITICHE SCOLASTICHE, ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 2 |
| 2024/1735 | 2024/1472 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | VIDIMAZIONE PER L’ANNO 2024 DELL’AUTORIZZAZIONE N. 1886 DEL 20/06/2017 RILASCIATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA AL SIG. BARBAGALLO PAOLO PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. | 10/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.03 POLITICHE SCOLASTICHE, ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 2 |
| 2024/1734 | 2024/1471 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | VIDIMAZIONE PER L’ANNO 2024 DELL’AUTORIZZAZIONE N. 2516 DEL 09/08/2017 RILASCIATA DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA AL SIG. LI VOTI PASQUALE MARCO, NELLA QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA SOCIETÀ “H24L - S.R.L.”, PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE. | 10/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.03 POLITICHE SCOLASTICHE, ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 2 |
| 2024/1733 | 2024/1416 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | D2.03. ADESIONE ACCORDO QUADRO AQFC” – Q8 FUEL CARD 2 – LOTTO UNICO. FORNITURA CARBURANTE OCCORRENTE PER LE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI UFFICI DEL 3° SERVIZIO DEL 2° DIPARTIMENTO. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA “KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A.” DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI € 1.355,41 ( (IVA COMPRESA) RELATIVA ALLA FATTURA ELETTRONICA N° PJ08171652 DEL 31/03/2024 SMART CIG. Z863C9BD8C. | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D2.03 AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE | 5 |
| 2024/1732 | 2024/1415 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | D.2 03 – LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NUM. 35360383/2024 DELLA LEASEPLAN ITALIA SPA PER IL CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NUM. 3 AUTOVETTURE IN CARICO ALL’UFFICIO GESTIONE RISERVE NATURALI - TARGHE: GL747DS – GL738DS – GL742DS, RELATIVO AL MESE DI MARZO 2024, CON CAUSALE: CANONE FINANZIARIO COD. FORNITORE: 39879 COD. ACC.: 437050 CIG.: ZE5346AFFB | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D2.03 AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE | 3 |
| 2024/1731 | 2024/1411 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | I.I.S."E. FERMI – F. EREDIA" VIA PASSO GRAVINA, 197 - 95125 CATANIA RIMBORSO SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 26.069,67 SPESE A CARICO DELL’ENTE | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.03 POLITICHE SCOLASTICHE, ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 3 |
| 2024/1730 | 2024/1410 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE FATTURA N.35176299 DEL 19.02.2024 -SPESA PER IL NOLLEGGIO DI N.3 VEICOLI PER LA POLIZIA METROPOLITANA | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | PM.01 CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA | 3 |
| 2024/1729 | 2024/1409 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE FATTURA N.35266414 DEL18.03.2024 -SPESA PER IL NOLEGGIO DI N.3 VEICOLI PER LA POLIZIA METROPOLITANA | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | PM.01 CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA | 3 |
| 2024/1728 | 2024/1404 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LAVORI DI “MIGLIORAMENTO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO F. EREDIA, SITO IN VIA DEL BOSCO, N. 43 CATANIA.” CUP: D64I19000440002 - CIG: 9901048B46 IMPORTO COMPLESSIVO €. 4.700.000,00 RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO: ING. FRANCESCO NICOSIA LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA. | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D2.02 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA | 3 |
| 2024/1727 | 2024/1407 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | L.C. “G. VERGA” – VIA DONATELLO, 80 - 95031 ADRANO RIMBORSO SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ED IDRICHE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 9.771,61 SPESE A CARICO DELL’ENTE | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.03 POLITICHE SCOLASTICHE, ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 3 |
| 2024/1726 | 2024/1403 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | SOCIETÀ E-DISTRIBUZIONE SPA (FORNITORE 39620) - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0000924900003076 DEL 25/04/2024 (CODICE 437003) DI €. 473,36 (IVA INCLUSA) PER IL DISTACCO E RIALLACCIO FORNITURA MT CABINA SECONDARIA ASI MATR. 429209, CODICE CLIENTE POD IT001E97520161 PER LAVORI DI MANUTENZIONE IN C/DA TORRE ALLEGRA- OASI DEL SIMETO- CATANIA. | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D2.02 GESTIONE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ED EDILIZIA SCOLASTICA | 3 |
| 2024/1725 | 2024/1402 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE N. 13 FATTURE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 9.153,73 (IVA INCLUSA), TRASMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE 13766) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (UFFICI), PERIODO MARZO 2024, CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 17 |
| 2024/1724 | 2024/1401 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE N. 13 FATTURE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 41.218,83 (IVA INCLUSA), TRASMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE 13766) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (UFFICI), PERIODO MARZO 2024, CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 17 |
| 2024/1723 | 2024/1406 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | L.S. “E. FERMI” – CORSO DEL POPOLO, 1 – 95047 PATERNO’ RIMBORSO SPESE PER UTENZE ELETTRICHE, IDRICHE E TELEFONICHE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 13.899,79 SPESE A CARICO DELL’ENTE | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.03 POLITICHE SCOLASTICHE, ATTIVITÀ ECONOMICO-PRODUTTIVE E TRASPORTI | 3 |
| 2024/1722 | 2024/1400 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE N. 14 FATTURE PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 5.734,01 (IVA INCLUSA), TRASMESSA DALLA SOCIETÀ ENEL ENERGIA S.P.A. (FORNITORE 13766) PER CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA (UFFICI), PERIODO MARZO 2024, CON L’ANNOTAZIONE "SCISSIONE DEI PAGAMENTI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.17-TER D.P.R.N.633/72". SPESE BANCARIE A CARICO DELL’ENTE. | 07/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D3.02 GESTIONE RISORSE FINANZIARIE - ECONOMATO | 18 |
| 2024/1721 | 2024/1395 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 35085202 DEL 22.01.2024- SPESA PER IL NOLEGGIO DI N. 3 VEICOLI PER LA POLIZIA METROPOLITANA | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | PM.01 CORPO DI POLIZIA METROPOLITANA | 3 |
| 2024/1720 | 2024/1389 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | D2.03 – SERVIZIO DI ELIMINAZIONE PROCESSIONARIA NELLE AREE A VERDE DEGLI ISTITUI SCOLASTICI, STRUTTURE SEDI DI PROPRIETÀ E/O IN USO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA. LIQUIDAZIONE ALLA DITTA GIUSEPPE URZÌ, (NUMERO FORNITORE 14428 ),DELLA FATTURA ELETTRONICA N°29 DEL 27/03/2024. CIG:ZDE38F673C | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D2.03 AMBIENTE - ENERGIA E PROTEZIONE CIVILE | 7 |
| 2024/1719 | 2024/1376 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE COOP. ORSA MAGGIORE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP. 2° – A.S. 2023/2024 MESE DI MARZO 2024 – EURO 11.736,59. | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2024/1718 | 2024/1374 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER SOGGETTI DISABILI. ATTIVITÀ REALIZZATA NEL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DELL'IMPORTO TOTALE DI EURO 34.671,00 ALLA COOPERATIVA SOCIALE AURORA - CIG 9630886A8A | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |
| 2024/1717 | 2024/1373 | DETERMINAZIONI / DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER SOGGETTI DISABILI - ATTIVITÀ REALIZZATA NEL MESE DI MARZO 2024. LIQUIDAZIONE DI EURO 5.796,00 ALLA COOPERATIVA SOCIALE SOLIDARIETA’ CHE PASSIONE - CIG A02B293212. | 06/05/2024 | 12/05/2024 26/05/2024 | D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT | 3 |